Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007960
Monto de la Factura
₲ 968.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144867
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 964.128
Retención DNCP
₲ 3.872
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195993
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.505.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.505.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379233
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PERIÓDICOS VARIOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero