Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006244
Monto de la Factura
₲ 1.222.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18497
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.217.112
Retención DNCP
₲ 4.888
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195993
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.505.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.505.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379233
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PERIÓDICOS VARIOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero