Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001556
Monto de la Factura
₲ 14.998.300
Nro. Solicitud de Transferencia
45971
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.114.081
Retención DNCP
₲ 66.129
Retención IVA
₲ 409.045
Retención Renta
₲ 409.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
30/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-196017
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.114.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.114.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375820
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y reparaciones de equipos informaticos
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar