Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008390
Monto de la Factura
₲ 4.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172051
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.918.417
Retención DNCP
₲ 14.673
Retención IVA
₲ 113.455
Retención Renta
₲ 113.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195048
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.918.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.918.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382850
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Aire Acondicionado Ad Referéndum
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa