Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011185
Monto de la Factura
₲ 17.092.260
Nro. Solicitud de Transferencia
116186
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.099.665
Retención DNCP
₲ 60.289
Retención IVA
₲ 466.153
Retención Renta
₲ 466.153
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-190537
Monto Contrato
₲ 23.725.717
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.347.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.347.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377004
Nombre de la Licitación
Adquisicion de pinturas y colorantes
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar