Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008019
Monto de la Factura
₲ 4.878.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162233
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.594.722
Retención DNCP
₲ 17.206
Retención IVA
₲ 133.036
Retención Renta
₲ 133.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195848
Monto Contrato
₲ 34.235.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.785.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.652.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379307
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura