Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0002097
Monto de la Factura
₲ 12.127.500
Nro. Solicitud de Transferencia
184706
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.412.529
Retención DNCP
₲ 53.471
Retención IVA
₲ 330.750
Retención Renta
₲ 330.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-187267
Monto Contrato
₲ 97.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.720.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.720.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373432
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE TELEVISION POR CABLE
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar