Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 6.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60294
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.755.176
Retención DNCP
₲ 21.552
Retención IVA
₲ 166.636
Retención Renta
₲ 166.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
50/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-186759
Monto Contrato
₲ 7.865.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.755.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.755.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363062
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de papel, carton, impresos y utiles de oficina
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes