Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000439
Monto de la Factura
₲ 28.223.042
Nro. Solicitud de Transferencia
145473
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.559.166
Retención DNCP
₲ 99.550
Retención IVA
₲ 769.719
Retención Renta
₲ 769.719
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082665-5
Número de Contrato
39/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-196848
Monto Contrato
₲ 159.817.456
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.239.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.239.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387892
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Alfombras, Cortinas, Banderas y Tapizados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil