Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058746
Monto de la Factura
₲ 5.964.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118316
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.617.653
Retención DNCP
₲ 21.037
Retención IVA
₲ 162.655
Retención Renta
₲ 162.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-190367
Monto Contrato
₲ 32.653.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.756.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.756.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas