Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002679
Monto de la Factura
₲ 10.804.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174185
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.176.581
Retención DNCP
₲ 38.109
Retención IVA
₲ 294.655
Retención Renta
₲ 294.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
306
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-194531
Monto Contrato
₲ 12.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.668.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.668.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385047
Nombre de la Licitación
Adquisición de accesorios informaticos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional