Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002678
Monto de la Factura
₲ 1.584.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174185
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.492.013
Retención DNCP
₲ 5.587
Retención IVA
₲ 43.200
Retención Renta
₲ 43.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
306
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-194531
Monto Contrato
₲ 12.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.668.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.668.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385047
Nombre de la Licitación
Adquisición de accesorios informaticos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional