Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010168
Monto de la Factura
₲ 9.187.702
Nro. Solicitud de Transferencia
62642
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.654.146
Retención DNCP
₲ 32.408
Retención IVA
₲ 250.574
Retención Renta
₲ 250.574
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-188710
Monto Contrato
₲ 33.788.799
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.826.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.826.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377018
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de ferretería, materiales eléctricos y batería para vehículos
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar