Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010169
Monto de la Factura
₲ 3.552.750
Nro. Solicitud de Transferencia
62642
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.346.432
Retención DNCP
₲ 12.532
Retención IVA
₲ 96.893
Retención Renta
₲ 96.893
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-188710
Monto Contrato
₲ 33.788.799
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.826.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.826.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377018
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de ferretería, materiales eléctricos y batería para vehículos
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar