Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001550
Monto de la Factura
₲ 3.316.750
Nro. Solicitud de Transferencia
113449
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.124.137
Retención DNCP
₲ 11.699
Retención IVA
₲ 90.457
Retención Renta
₲ 90.457
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-190441
Monto Contrato
₲ 3.316.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.124.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.124.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374874
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DGEEC 2020
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)