Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005107
Monto de la Factura
₲ 53.546.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133754
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.436.438
Retención DNCP
₲ 188.872
Retención IVA
₲ 1.460.345
Retención Renta
₲ 1.460.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-190572
Monto Contrato
₲ 73.386.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.124.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.124.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376014
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad