Datos del Pago
Nro. de Factura
62003
Monto de la Factura
₲ 11.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165139
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.416.230
Retención DNCP
₲ 41.588
Retención IVA
Retención Renta
₲ 212.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-23004-15-113248
Monto Contrato
₲ 11.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.416.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.416.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284942
Nombre de la Licitación
CD N° 01/2015 "ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS" (4° Llamado)
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social