Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004767
Monto de la Factura
₲ 2.288.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116031
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
03-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.288.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOROSTIAGA PORTILLO FEDERICO MARTIN
RUC
2971256-4
Número de Contrato
001 - 002
Código de Contratación (CC)
CD-28007-11-39811
Monto Contrato
₲ 2.288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.175.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.175.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225171
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado