Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018824
Monto de la Factura
₲ 6.422.200
Nro. Solicitud de Transferencia
103011
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.049.245
Retención DNCP
₲ 22.653
Retención IVA
₲ 175.151
Retención Renta
₲ 175.151
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
110/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174960
Monto Contrato
₲ 14.537.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.693.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.693.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359631
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner, Útiles de Oficina, resmas de papel con criterios de sustentabilidad para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO