Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048905
Monto de la Factura
₲ 11.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187545
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.634.359
Retención DNCP
₲ 39.823
Retención IVA
₲ 307.909
Retención Renta
₲ 307.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOTEL CRISTAL SRL
RUC
80026722-2
Número de Contrato
158/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-177656
Monto Contrato
₲ 113.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.101.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.101.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360212
Nombre de la Licitación
SERVICIO CEREMONIAL, GASTRONÓMICO Y DE HOTELERÍA PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas