Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047957
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165221
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.204.110
Retención DNCP
₲ 8.254
Retención IVA
₲ 63.818
Retención Renta
₲ 63.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOTEL CRISTAL SRL
RUC
80026722-2
Número de Contrato
158/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-177656
Monto Contrato
₲ 113.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.101.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.101.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360212
Nombre de la Licitación
SERVICIO CEREMONIAL, GASTRONÓMICO Y DE HOTELERÍA PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas