Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006374
Monto de la Factura
₲ 4.657.380
Nro. Solicitud de Transferencia
181607
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.386.914
Retención DNCP
₲ 16.428
Retención IVA
₲ 127.019
Retención Renta
₲ 127.019
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
241/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184658
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.495.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.495.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371784
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA F.C.M. 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas