Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001477
Monto de la Factura
₲ 4.247.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82877
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.366
Retención DNCP
₲ 14.980
Retención IVA
₲ 115.827
Retención Renta
₲ 115.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-171787
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.578.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.578.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359269
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia