Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001202
Monto de la Factura
₲ 9.261.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89996
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.723.188
Retención DNCP
₲ 32.666
Retención IVA
₲ 252.573
Retención Renta
₲ 252.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOHN & COMPANY S.A..
RUC
80088447-7
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175299
Monto Contrato
₲ 77.020.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.284.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.369.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358704
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria