Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079787
Monto de la Factura
₲ 88.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69883
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2020
Fecha de la Transferencia
30-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.598.118
Retención DNCP
₲ 312.446
Retención IVA
₲ 2.415.818
Retención Renta
₲ 2.415.818
Multa
₲ 1.837.800
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
2782
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184123
Monto Contrato
₲ 88.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.598.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.598.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371568
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES MÉDICOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY DE LA FCM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas