Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0154693
Monto de la Factura
₲ 12.767.500
Nro. Solicitud de Transferencia
118284
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.643.031
Retención DNCP
₲ 45.034
Retención IVA
₲ 348.205
Retención Renta
₲ 348.205
Multa
₲ 383.025
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
1350-1356
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175123
Monto Contrato
₲ 88.172.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.813.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.813.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360765
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas