Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0071817
Monto de la Factura
₲ 87.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46342
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.560.149
Retención DNCP
₲ 323.851
Retención IVA
₲ 1.252.000
Retención Renta
₲ 2.504.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
1306
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-169638
Monto Contrato
₲ 87.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.560.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.560.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358190
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y OTROS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas