Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045775
Monto de la Factura
₲ 59.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63071
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.997.576
Retención DNCP
₲ 209.696
Retención IVA
₲ 1.621.364
Retención Renta
₲ 1.621.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
01-1/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-171133
Monto Contrato
₲ 59.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.997.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.997.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360618
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia