Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0009252
Monto de la Factura
₲ 58.562.600
Nro. Solicitud de Transferencia
132875
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.967.517
Retención DNCP
₲ 204.173
Retención IVA
₲ 2.195.455
Retención Renta
₲ 2.195.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
1361/1368
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176144
Monto Contrato
₲ 98.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.517.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.437.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360184
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS - GENERADORES CATERPILLAR DEL EDIFICIO NHC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas