Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 81.339.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86285
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.615.423
Retención DNCP
₲ 286.905
Retención IVA
₲ 2.218.336
Retención Renta
₲ 2.218.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCAR S.R.L.
RUC
80105240-8
Número de Contrato
1330, 1331,1332
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-171517
Monto Contrato
₲ 114.214.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.581.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.581.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358696
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS COMPATIBLES PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL SERVICIO DE PQC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas