Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068305
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32435
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.245.055
Retención DNCP
₲ 45.855
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 354.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168313
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.245.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.245.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352568
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos, insumos odontologicos, equipos y materiales de uso médico - Items desiertos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica