Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000867
Monto de la Factura
₲ 10.663.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103017
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.043.771
Retención DNCP
₲ 37.611
Retención IVA
₲ 290.809
Retención Renta
₲ 290.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
105-106/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174962
Monto Contrato
₲ 17.679.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.652.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.652.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359631
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner, Útiles de Oficina, resmas de papel con criterios de sustentabilidad para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO