Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012373
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154446
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.767.709
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
116/19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-178928
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.767.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.767.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360394
Nombre de la Licitación
Recarga de extinguidor de fuego de la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO