Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002148
Monto de la Factura
₲ 3.065.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118519
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.887.007
Retención DNCP
₲ 10.811
Retención IVA
₲ 83.591
Retención Renta
₲ 83.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
040/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175959
Monto Contrato
₲ 3.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.887.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.887.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS - CÓD. 31
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias