Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 15.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106788
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.890.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
041/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23022-12-56901
Monto Contrato
₲ 15.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.111.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.111.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta