Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0241098
Monto de la Factura
₲ 297.350
Nro. Solicitud de Transferencia
93823
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
05-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
022/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23022-12-51086
Monto Contrato
₲ 52.719.486
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.135.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.135.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234455
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta