Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004362
Monto de la Factura
₲ 4.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113302
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.290.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
020/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23022-12-51312
Monto Contrato
₲ 4.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.079.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.079.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234030
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta