Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001370
Monto de la Factura
₲ 8.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49293
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
06-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.625.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
41/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-48614
Monto Contrato
₲ 29.926.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.459.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.459.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234767
Nombre de la Licitación
Adquisición de Obsequios Protocolares
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional