Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002477
Monto de la Factura
₲ 7.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79109
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL FRANCISCO AMARILLA FLORENTIN
RUC
2450069-0
Número de Contrato
47/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-50470
Monto Contrato
₲ 39.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.735.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.735.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231924
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARTELES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional