Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0084637
Monto de la Factura
₲ 31.136.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49517
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
07-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.136.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
310
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-51283
Monto Contrato
₲ 31.136.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.610.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.610.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237801
Nombre de la Licitación
Adquisicion de resma de papel
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES