Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002363
Monto de la Factura
₲ 3.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93264
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.410.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-51066
Monto Contrato
₲ 10.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.611.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.611.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230514
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel Térmico
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional