Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002405
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110494
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-54860
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230323
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Central Telefónica
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional