Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002898
Monto de la Factura
₲ 2.865.520
Nro. Solicitud de Transferencia
90100
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2012
Fecha de la Transferencia
30-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.865.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAINBOW SRL
RUC
80024868-6
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-55729
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.871.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.871.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237733
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos y terrestres
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES