Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001508
Monto de la Factura
₲ 69.612.200
Nro. Solicitud de Transferencia
140342
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
06-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.612.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.E.E. SRL
RUC
80008791-7
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-59767
Monto Contrato
₲ 99.446.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.571.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.571.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237874
Nombre de la Licitación
Adquisicion prenda de vestir
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES