Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002794
Monto de la Factura
₲ 8.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46406
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2012
Fecha de la Transferencia
07-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-48568
Monto Contrato
₲ 8.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.355.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.355.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227127
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior