Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000099
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39635
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
159/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-59640
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243862
Nombre de la Licitación
Adq.Maquina de Coser Industrial
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional