Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000722
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92377
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-13223
Monto Contrato
₲ 9.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.730.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.730.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202343
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro