Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 2.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112899
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.210.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR EDUARDO VERA MELO
RUC
3493709-9
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-15571
Monto Contrato
₲ 52.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.650.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.650.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202330
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Medicos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro