Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021111
Monto de la Factura
₲ 25.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52058
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.710.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-5174
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.283.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.283.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189074
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE COPIAS Y ENCUADERNADOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.