Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004626
Monto de la Factura
₲ 7.718.182
Nro. Solicitud de Transferencia
105769
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.718.182
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
08/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-14953
Monto Contrato
₲ 8.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.104.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.104.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200933
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina UCP
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de la Educacion Inicial y Preescolar